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黄山市总工会2021年度部门决算

发布日期：2022-09-27 11:08信息来源：黄山市总工会责任编辑：黄山市总工会浏览量：【字体：大中小】我要纠错收藏

黄山市总工会2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 黄山市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分黄山市总工会概况

一、主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和省总工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决议。

2、依照法律和«中国工会章程»，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

4、负责工会理论政策研究和当代工运的调查工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体全同制度和监督保证机制的工作。

5、协助区、县党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市总工会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市总工会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.76	一、一般公共服务支出	35	257.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.76	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	13.8
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		本年支出合计	61	271.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	271.76	总计	65	271.76
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	271.76	271.76
201			一般公共服务支出	257.96	257.96
20129			群众团体事务	257.96	257.96
2012901			行政运行	91.96	91.96
2012906			工会事务	10.00	10.00
2012999			其他群众团体事务支出	156.00	156.00
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80
20805			行政事业单位养老支出	13.80	13.80
2080501			行政单位离退休	11.99	11.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82


注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	271.76	105.76	166.00
201			一般公共服务支出	257.96	91.96	166.00	201	一般公共服务支出	257.96
20129			群众团体事务	257.96	91.96	166.00	20129	群众团体事务	257.96
2012901			行政运行	91.96	91.96		2012901	行政运行	91.96
2012906			工会事务	10.00		10.00	2012906	工会事务	10.00
2012999			其他群众团体事务支出	156.00		156.00	2012999	其他群众团体事务支出	156.00
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80		208	社会保障和就业支出	13.80
20805			行政事业单位养老支出	13.80	13.80		20805	行政事业单位养老支出	13.80
2080501			行政单位离退休	11.99	11.99		2080501	行政单位离退休	11.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.76	一、一般公共服务支出	30	257.96	257.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.80	13.80
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	271.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	271.76	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	271.76	271.76
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	271.76	总计	58	271.76	271.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	271.76	105.76		166.00
201			一般公共服务支出	257.96	91.96		166.00
20129			群众团体事务	257.96	91.96		166.00
2012901			行政运行	91.96	91.96
2012906			工会事务	10.00			10.00
2012999			其他群众团体事务支出	156.00			156.00
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80
20805			行政事业单位养老支出	13.80	13.80
2080501			行政单位离退休	11.99	11.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	91.53	302	商品和服务支出	2.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.06	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.06	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.99	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	0.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		103.52	公用经费合计						2.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分黄山市总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计271.76万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计271.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计均减少144.66万元，下降37.46%，主要原因：一是部分财政资金补助项目减少；二是核算方式发生改变。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计271.76万元，其中：财政拨款收入271.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计271.76万元，其中：基本支出105.76万元，占38.92%；项目支出166万元，占61.08%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计271.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计271.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计均减少144.66万元，下降37.46%，主要原因：一是部分财政资金补助项目减少；二是核算方式发生改变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出271.76万元，占本年支出的271.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.66万元，下降37.46%，主要原因：一是部分财政资金补助项目减少；二是核算方式发生改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出271.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.96万元，占94.92%;社会保障和就业（类）支出13.80万元，占5.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.76万元，支出决算为271.76万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出105.76万元，占38.92%；项目支出166万元，占61.08%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为271.86万元，支出决算为271.76万元，完成年初预算的100%，

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出105.76万元，其中：人员经费103.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费2.24万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市总工会机关运行经费支出0万元，比2020持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金50万元，占项目预算总额的0%。

组织对“市级困难职工帮扶”、“市级困难劳模慰问疗休养补助”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。我部门整体支出绩效评价良好

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件2：

黄山市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。经费使用严格按照《黄山市财政局黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）相关规定执行。

经费使用贯彻省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2021年购置公务用车0辆。截至2021年12月31日，黄山市总工会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2021年黄山市总工会财政决算.xls

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